Valutamatchningsfel

Gäller för: Projektåtgärder integrerade med ERP

När du sparar ett projekt, ett kontrakt, en offert eller en bokningsbar resurs kan du få felet Den ägande företagets valuta matchar inte den kontrakterande enhetens valuta. Välj ett annat ägande företag eller en annan kontrakterande enhet för att fortsätta. Det här felet beror på att det finns ett valutamatchningsfel mellan den kontrakterande enhetsvalutan för posten och den ägande företagsvalutan.

Åtgärd

Följ dessa steg för att lösa problemet:

1. Kontrollera valutan för den här postens upphandlande enhet. Du kan se valutan genom att öppna organisationsenhetsposten och kontrollera värdet på fliken Allmänt i fältet Valuta .
2. Kontrollera valutan för det ägande företaget. Du kan visa valutan genom att gå till Relaterat>Redovisningar i företagsposten. Dubbelklicka på den transaktionsregisterpost som är associerad med företaget och kontrollera värdet på fliken Allmänt i fältet Redovisningsvaluta .

Om valutan som anges i kontrakteringsenheten och transaktionsregistret inte matchar justerar du konfigurationen eller väljer olika värden när du sparar posten. Systemet kräver att dessa poster stämmer överens för att säkerställa rätt faktureringsflöden inom koncernen. Mer information om de koncerninterna konfigurationerna finns i Skapa koncerninterna transaktioner.

Om företagsposten inte har någon associerad transaktionsregisterpost indikerar det här problemet att det saknas en konfiguration när du konfigurerar miljön. Systemadministratören måste korrigera konfigurationen. Systemadministratören måste gå till Dual-write-konfigurationer och stoppa och starta om Ledgers dual-write map med den inledande synkroniseringen av denna karta och dess beroenden. Mer information finns i Project Operations tvåvägssynkroniseringskartversioner.