Mva-deklarering for Oman (OM-00003)

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer og genererer mva-returskjemaet (mva) for juridiske enheter i Oman i Microsoft Dynamics 365 Finance.

Mva-returskjemaet for Oman er standarddokumentet som summerer totalt skyldig mva-beløp for utlevering, totalt mva-beløp som kan gjenopprettes, og det tilknyttede mva-beløpet. Skjemaet brukes for alle typer skattebetalere og bør fullføres manuelt via skattemyndighetportalen. Skjemaet for mva-retur kalles vanligvis mva-returarkivering.

Mva-returskjemaet i Microsoft Dynamics 365 Finance inneholder følgende rapporter:

• Mva-returskjemaet, som gir en analyse av beløp, justeringer og mva-beløp per linjevare i mva-returskjemaet som beskrevet i lovgivningen
• Detaljer om salgstransaksjon
• Detaljer om innkjøpstransaksjoner

Forutsetninger

• Primæradressen for den juridiske enheten må være i Oman.

• I arbeidsområdet Funksjonsstyring må følgende funksjoner være aktivert:

  • Formatrapporter for mva-oppgave
  • Kategorihierarki for avgiftsrapport for kjøp og salg – Denne funksjonen er valgfri hvis du vil bruke artikkelkoder som vare- og tjenestebeskrivelser i mva-tablåer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer funksjoner, kan du se Oversikt over funksjonsstyring.

Laste opp konfigurasjoner for elektronisk rapportering

Implementeringen av mva-returskjemaet for Oman er basert på konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER). Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og begrepene for rapportering som kan konfigureres, kan du se Elektronisk rapportering.

I arbeidsområdet Elektronisk rapportering importerer du ER-formatet mva-returarkivering, Excel (OM) fra repositoriet.

Når du er ferdig med å laste ned ER-konfigurasjonene fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) eller det globale repositoriet, fullfører du de gjenværende prosedyrene i denne artikkelen.

Konfigurere programspesifikke parametere

Mva-deklareringsskjemaet inneholder et sett med bokser (linjer) som tilsvarer bestemte deler av mva-returprosessen. Hver boks skal inneholde informasjon om grunnlag, justering og mva-beløp. Hvis du vil inkludere kravene som er angitt i skjemaet, må du konfigurere hver boks med informasjonen som automatisk leveres fra mva-transaksjonene som genereres fra salg, kjøp eller andre operasjoner der mva posteres via mva-kodekonfigurasjonen.

Med Programspesifikke parametere-alternativet kan du fastsette kriteriene som defnerer hvordan avgiftstransaksjonene samles inn og beregnes i hver boks i deklareringsskjema når rapporten genereres, avhengig av konfigurasjonen til mva-koden. Følgende kriterier er tilgjengelige:

• Merverdiavgiftsgruppe
• Varens mva-gruppe
• Mva-kode

Eksempel

I henhold til den juridiske definisjonen skal verdien til boks 1a, "Levering av varer/tjenester avgiftsbelagt til 5 %" være den rapporterte totale verdien av standardsatsleveranser av varer og tjenester i Sultanatet, inkludert antatte forsyninger. Rapportere bare uten mva-verdi.

I Finance, og avhengig av avgiftskonfigurasjonen, kan du implementere en bestemt mva-gruppekode som representerer og beregner operasjonene til en standard salgssats.

Følg disse trinnene for å konfigurere boks 1a for dette eksemplet:

1. I Dynamics 365 Finance går du til arbeidsområder Elektronisk rapportering

2. Velg Konfigurasjoner>Oppsett for å konfigurere regler som brukes til å identifisere mva-transaksjonen i den relaterte boksen for mva-returskjemaet.

3. Velg den gjeldende versjonen, og deretter, på Oppslag-hurtigfanen, velg oppslaget VATBoxesLookup. Dette oppslaget identifiserer listen over bokser som skattemyndigheten krever i VAT-skjemaet.

4. Velg Legg til på hurtigfanen Betingelser.

5. På den nye linjen, i feltet Oppslagsresultat, velg den relaterte linjen i mva-returskjemaet.

6. I feltet Mva-gruppe velger du mva-gruppen som skal brukes til å beregne den relaterte linjen i mva-returskjemaet. Velg for eksempel VAT DOM.

7. I feltet Varens mva-gruppe velger du *Ikke tom*. Boks 1a identifiseres bare av mva-gruppe.

8. I Avgiftskode-feltet velger du *Ikke tom*. Boks 1a identifiseres bare av mva-gruppe.

9. I feltet Klassifiserer for transaksjon velger du klassifiseringen for mva-transaksjonen der mva-gruppekoden brukes.

10. Gjenta trinn 3 til 8 for alle boksene i mva-returskjemaet og for kombinasjonen av mva-koder og avgiftstransaksjonstyper som er konfigurert i den juridiske enheten.

11. Velg Legg til, og følg deretter disse trinnene for å definere den siste postlinjen:

    1. Velg Gjelder ikke i Oppslagsresultat-feltet.
    2. I feltet Mva-gruppe velger du *Ikke tom*.
    3. I feltet Varens mva-gruppe velger du *Ikke tom*.
    4. I Avgiftskode-feltet velger du *Ikke tom*.
    5. I Klassifiserer for transaksjon-feltet velger du *Ikke tom*.

    Ved å legge til den siste posten definerer du følgnde regel: Hvis avgiftskoden og navnet som sendes som et argument, ikke oppfyller noen av de tidligere reglene, inkluderes ikke transaksjonene i mva-returskjemaet. Selv om denne regelen ikke brukes ved generering av rapporten, bidrar regelen til å unngå feil under rapportgenerering hvis en regelkonfigurasjon mangler.

12. I State-feltet velg Fullført og deretter velg Lagre.

13. Lukk siden Programspesifikke parametere.

Tabellen nedenfor representerer et eksempel som viser hvordan du må konfigurere disse parameterne for å opprette konfigurasjonen mellom de ulike boksene i deklarasjonsskjemaet og mva-kodekonfigurasjonen som er implementert i Finance.

Hvis du vil unngå problemer når rapporten genereres, må du opprette alle tildelinger der mva-kodene og mva-gruppen posteres. For eksempel hvis SalesCreditNote utelates på linjen for boks 1a i denne konfigurasjonen, og mva-transaksjoner posteres ved hjelp av mva-gruppen for VAT_DOM, vil det oppstå problemer når rapporten genereres. Vi anbefaler at du velger Avgift>Forespørsel>Postert merverdiavgift for å se gjennom alle posterte mva-transaksjoner og transaksjoner som ikke er inkludert i denne tildelingen av konfigurasjonen.

Tabellen nedenfor inneholder de tilgjengelige verdiene for feltet Klassifiserer for transaksjon. Denne informasjonen hjelper deg med å forstå hvordan avgiftstransaksjonene klassifiseres og tilordnes den tilknyttede mva-koden.

Konfigurere parametere for økonomimodul

Hvis du vil generere mva-returskjemarapporten Excel-format, definerer du et ER-format på siden Parametere for økonomimodul.

1. I Dynamics 365 Finance går du til Avgift>Oppsett>Parametere for økonomimodul.
2. Velg mva-returarkivering, Excel (OM) i feltet Tilordning av format for mva-oppgave i delen Mva-alternativer i fanen Mva. Hvis du lar feltet stå tomt, genereres standard mva-rapport i SSRS-format ( SQL Server Reporting Services).

Generere en rapport for mva-retur

Prosessen med å klargjøre og sende inn en rapport for mva-retur for en periode, er basert på mva-betalingstransaksjoner som ble postert i løpet av jobben Utlign og poster merverdiavgift. Hvis du vil ha mer informasjon utligning og rapportering av mva, kan du se Oversikt over merverdiavgift.

Følg disse trinnene for å generere avgiftsdeklarasjonsrapporten:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Avgift>Deklarasjoner>Mva>Rapporter merverdiavgift for utligningsperiode eller Utlign og poster merverdiavgift.

2. Velg utligningsperioden.

3. Velg Fra-dato.

4. Velg mva-betalingsversjonen.

5. Velg OK.

6. Angi kreditbeløpet fra forrige periode, hvis det er aktuelt, eller la beløpet være 0 (null).

7. I feltet Generer detaljer velger du ett eller begge av følgende tilgjengelige alternativer. Mva-returskjemaet genereres alltid i denne prosessen.

   • Innkjøpstransaksjoner
   • Salgstransaksjoner

8. Velg OK for å bekrefte genereringen av rapporter.