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Mise à jour : February 22, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Déclaration de taxe permet de créer la déclaration de TVA dans un fichier XML. La déclaration est également mise à jour dans le journal via l'écran Journal de déclaration de taxe électronique. L'écran Journal de déclaration de taxe électronique permet de créer et de soumettre la déclaration de TVA allemande via l'interface ELSTER (Elektronische Steuereklärungen).
Copie de nouveaux certificats et feuilles de style pour ELSTER
Avant de créer un état TVA, vous devez copier les autres certificats et fichiers de feuille de style pour soumettre la déclaration de TVA via l'interface ELSTER. Pour paramétrer l'interface ELSTER, procédez comme suit :
Une fois le client Microsoft Dynamics AX paramétré, copiez tous les fichiers de la bibliothèque ElsterTransferHandler.DLL dans le dossier Application\Client\Bin pour remplacer la bibliothèque ElsterTransferHandler.DLL existante dans le dossier \Client\Bin.
Double-cliquez sur le fichier Coala2019.PERM, puis installez le nouveau certificat COALA2019.PERM sur votre ordinateur.
Dans l'écran Assistant Importation de certificats, sélectionnez Autorités de certification racines de confiance dans le champ Magasin de certificats.
Copiez les fichiers de feuille de style tels que elsteranmeldung, elsterbasis, geldbetraege, steuernummer et ustva pour ELSTER dans le dossier Application\Client\Bin. Ces fichiers sont requis pour afficher correctement la déclaration de TVA.
Conditions préalables
Les procédures de configuration suivantes permettent de générer la déclaration de taxe électronique :
Paramétrez la déclaration de taxe électronique à soumettre via l'interface ELSTER. Pour plus d'informations, voir (DEU) Paramétrage de la déclaration de taxe électronique.
Paramétrez l'administration fiscale avec la présentation d'état allemand. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des administrations fiscales.
Paramétrez une période de règlement qui contient une administration fiscale avec la présentation d'état allemand. Pour plus d'informations, voir Définition des périodes de règlement de la taxe.
Paramétrez les codes déclaration de taxe pour la présentation d'état allemand. Pour plus d'informations, voir Codes déclaration de taxe (écran).
Paramétrez les codes taxe, groupes de taxe et groupes de taxe d'article. Pour plus d'informations, voir Paramétrer et utiliser les codes taxe, Paramétrage et utilisation d'un groupe de taxe et Création de groupes de taxes d'article.
Création de la déclaration de TVA dans un fichier XML
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Paiements de la taxe > Paiements de la taxe.
Dans le champ Période de règlement, sélectionnez la période de règlement de la taxe qui contient une administration fiscale avec la présentation d'état allemand.
Dans le champ Du, spécifiez le premier jour de la période de règlement de la taxe à calculer. Il s'agit de la date spécifiée dans le champ Du dans l'écran Périodes de règlement de la taxe.
Dans le champ Date de transaction, sélectionnez la date de validation du règlement de la taxe.
Dans le champ Version de paiement de la taxe, sélectionnez la version de paiement de la taxe à régler :
Initiale : transactions de taxe du calcul du premier règlement validé pour l'intervalle de périodes.
Corrections : transactions de taxe non incluses dans le calcul du premier règlement validé pour l'intervalle de périodes. L'état inclut tous les paiements suivants validés pour la période de règlement.
Dernières corrections : transactions de taxe incluses dans le calcul de règlement le plus récent pour la période. Si vous activez la case à cocher Mettre à jour et cette option, le calcul du règlement de la tâche en cours est le calcul de règlement le plus récent.
Liste totale : toutes les transactions de taxe à régler dans la période en cours.
Activez la case à cocher Mettre à jour pour mettre à jour le règlement de paiement de la taxe avant qu'il soit imprimé.
Cliquez sur OK pour ouvrir l'écran Etat de la taxe allemand.
Activez la case à cocher Créer un document de taxe électronique pour générer le fichier électronique de l'état de déclaration de la TVA.
Activez la case à cocher Documents soumis séparément pour indiquer que les documents de taxe sont soumis séparément.
Dans le champ Feuille de style pour l'aperçu, spécifiez le chemin d'accès de la feuille de style utilisée pour afficher un aperçu de l'état de déclaration de TVA électronique.
Cliquez sur OK pour créer la déclaration de TVA dans un fichier XML, puis l'ajouter au journal de déclaration de taxe électronique dans l'écran Journal de déclaration de taxe électronique.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Soumission de la déclaration de TVA allemande
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Paiements de la taxe > Journal de déclaration de taxe électronique.
Sélectionnez un document à soumettre.
Notes
Vous pouvez sélectionner un document, puis cliquer sur l'onglet Aperçu pour afficher la déclaration de TVA à l'aide de la feuille de style spécifiée. Vous pouvez également cliquer sur Transactions de fichier pour afficher les transactions du document sélectionné.
Cliquez sur Soumettre pour envoyer la déclaration de taxe électronique.
Notes
Si les cases à cocher Utilisation du serveur proxy et Authentification de serveur proxy obligatoire sont sélectionnées dans l'écran Paramétrage de la déclaration de taxe électronique (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Paramétrage de la déclaration de taxe électronique.), vous devez entrer les informations d'identification du proxy pour soumettre la déclaration de taxe électronique.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.