EU-salgslisten for Danmark

Denne artikel indeholder oplysninger om rapportering til EU-listesystemet i Danmark. Den danske EU-listerapport indeholder oplysninger om salget af varer og tjenester til rapportering i tekstformat. Følgende felter medtages i den danske EU-listerapport:

• Overskrift til EU-listesystem:
  • Firmaets moms-id uden lande-/områdekode
• Linjer i EU-listesystem:
  • Afsendelses-id
  • Den sidste dag i den valgte periode
  • Firmaets moms-id uden lande-/områdekode
  • Debitors moms-id
  • Det samlede antal varer
  • Samlet beløb for tjenester
  • Det samlede antal trekantshandel
• Fodnote til EU-liste:
  • Samlet beløb
  • Antal af i EU-salgslistelinjer

Konfiguration

Generelle oplysninger om opsætning finder du i EU-listerapporter.

Konfigurer oplysninger om firmaet

Opret en registreringstype, og knyt den til Moms-id-registreringskategorien for Danmark og alle de lande eller områder, som firmaet handler med, som beskrevet i registrerings-id'er.

1. I Microsoft Dynamics 365 Finance skal du gå til Organization administration>Organizations>Legal entities.

2. Vælg dit firma i gitteret.

3. Vælg Registrerings-id'er i handlingsruden.

4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id.

5. Vælg den registreringstype, du har oprettet på fanen Oversigt i feltet Registreringstype.

6. Angiv din virksomheds moms-id.

7. (Valgfrit) Under fanen Generelt i afsnittet Generelt skal du ændre den periode, som moms-id'et bruges til.

8. Luk siden.

   Note

   Hvis du angiver eksportfeltet momsfritagelsesnummer i afsnittet Intrastat i oversigtspanelet Udenrigshandel og logistik (dvs. det er ikke tomt), bruges værdien i stedet for det moms-id, du oprettede i trin 6 i .txt og .xlsx filer til EU-salgslisterapporten.

Importér konfigurationer for elektronisk rapportering

• I Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) skal du importere de nyeste versioner af følgende konfigurationer af elektronisk rapportering (ER) for EU-salgslisten:
  • EU-listesystemmodel
  • Rapport for EU-listesystem efter kolonne
  • Rapport over EU-listesystem efter rækker
  • EU-listesystem (DK)

Du kan finde flere oplysninger i Downloade elektroniske rapporteringskonfigurationer fra Lifecycle Services.

Konfigurer udenrigshandelsparametre

1. I Finans kan du gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
2. På fanen EU-salgsliste kan du angive indstillingen Indberet kasserabat til Ja, hvis der skal medtages kasserabat i værdien, når transaktionerne rapporteres i EU-listesystemet.
3. Vælg EU-salgsliste (DK) i feltet Tilknytning af filformat i oversigtspanelet Elektronisk rapportering.
4. Vælg EU-listesystemrapport efter rækker eller EU-salgsliste efter kolonnerapport i feltet Rapportformattilknytning.
5. Vælg Ny, og angiv følgende oplysninger på fanen Egenskaber for land/område:
   • Vælg DNK i kolonnen Land/område.
   • Vælg Indland i kolonnen Lande-/områdetype.
6. Få vist en oversigt over alle de lande eller områder, som firmaet handler med. For hvert land/område, der er en del af EU, skal du i feltet Lande-/områdetype vælge EU.

Arbejde med EU-salgsliste

Generelle oplysninger om, hvilke transaktionstyper der er medtaget i EU-salgslisten, og hvordan du genererer EU-salgslisterapporten og lukker EU-salgslisterapporteringsperioden, finder du i EU-salgslisterapporten.

Generere rapport for EU-listesystem

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>EU-salgsliste.

2. Overføre transaktioner.

3. Vælg Rapportering i handlingsruden.

4. Angiv følgende felter i oversigtspanelet Parametre i dialogboksen EU-salgslisterapport.

   Felt	Beskrivende tekst
   Rapporteringsperiode	Vælg månedlig eller kvartalsvis.
   Fra-dato	Vælg startdatoen for rapporten.
   Generer fil	Angiv denne indstilling til Ja for at generere en .txt-fil til EU-salgslisterapporten.
   Filnavn	Angiv navnet på .txt-filen.
   Generér rapport	Angiv denne indstilling til Ja for at generere en xlsx-fil til EU-salgslisterapporten.
   Rapportfilnavn	Angiv navnet på .xlsx-filen.

5. Vælg OK, og gennemse de genererede rapporter.

Eksempel:

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en generel opsætning, opretter posteringer og overfører posteringer ved hjælp af DEMF den juridiske enhed for Danmark, i eksemplet på generisk EU-salgsliste. I dette eksempel skal du dog bruge DK00088000 som virksomhedens moms-id.

Oprette en EU-listesystemrapport

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>EU-salgsliste.

2. Vælg Rapportering i handlingsruden.

3. Angiv følgende felter i oversigtspanelet Parametre i dialogboksen EU-salgslisterapport:

   • I feltet Rapporteringsperiode skal du vælge Månedlig.
   • I feltet Fra dato skal du vælge 1-8-2021 (1. august 2021).

4. Vælg OK, og gennemse den rapport i tekstformat, der er oprettet. Følgende tabeller viser værdierne i eksempelrapporten.

   Overskrift til EU-listesystem

   Felt	Værdi
   Posttype	0
   Firmaets moms-id uden lande-/områdekode	00088000
   Tekniske felter	LISTE; ; ; ; ;

   Linjer i EU-listesystem

   Felt	Linje1-værdi	Linje2-værdi
   Posttype	2	2
   Afsendelses-id	000002	000002
   Den sidste dag i den valgte periode	31-08-2021	31-08-2021
   Firmaets moms-id uden lande-/områdekode	00088000	00088000
   Debitors land/områdekode	ES	SE
   Debitors moms-id uden lande-/områdekode	12345678	100200300400
   Sum af alle varefakturaer efter kunde	120	0
   Summen af trekantshandel efter kunde	0	0
   Sum af alle tjenestefakturaer efter kunde	0	240

   Fodnote til EU-liste

   Felt	Værdi
   Posttype	10
   Antal af i EU-salgslistelinjer	2
   Samlet beløb	360

5. Gennemse den rapport i Excel-format, der er genereret.